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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 60.703.223
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
19-04-2013
Fecha Emisión Cheque
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.184.748
IVA
Retención DNCP
₲ 220.739
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22008-12-62281
Monto Contrato
₲ 346.353.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.125.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.866.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245029
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Barrio Cooperativo del Distrito de San Juan Bautista Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones