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Datos del Pago
Nro. de Factura
115
Monto de la Factura
₲ 50.505.304
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.778.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 202.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.525.265
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-111760
Monto Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.909.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297217
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del local de la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera