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Datos del Pago
Nro. de Factura
101
Monto de la Factura
₲ 101.451.234
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.972.867
IVA
Retención DNCP
₲ 405.805
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.072.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-111760
Monto Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.909.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297217
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del local de la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera