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Datos del Pago
Nro. de Factura
111
Monto de la Factura
₲ 89.196.065
Nro. de Orden de Pago
1001
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.379.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.459.803
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-111760
Monto Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.909.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297217
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del local de la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera