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Datos del Pago
Nro. de Factura
108
Monto de la Factura
₲ 56.065.961
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.038.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.803.298
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-111760
Monto Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.909.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297217
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del local de la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera