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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005378
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 34.923.875
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.864.955
IVA
Retención DNCP
₲ 123.186
Retención IVA
₲ 952.469
Retención Renta
₲ 952.469
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236896
Monto Contrato
₲ 34.923.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.893.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.864.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Varios para Parada de Horno III de la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc