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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006508
Nro. de Timbrado
17068075
Monto de la Factura
₲ 14.870.597
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.859.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.910
Retención IVA
₲ 405.561
Retención Renta
₲ 540.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-232231
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.857.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.859.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410384
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc