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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 41.975.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.165.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.057
Retención IVA
₲ 1.144.773
Retención Renta
₲ 1.144.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.334.832
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-237038
Monto Contrato
₲ 839.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.937.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.165.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435503
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PARADA DE HORNO III VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc