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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054060
Nro. de Timbrado
15942917
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.160.455
IVA
Retención DNCP
₲ 1.326.545
Retención IVA
₲ 10.363.182
Retención Renta
₲ 13.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-227755
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.668.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.160.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, PROVISION Y PUESTA EN MARCHA DE BASCULA DINAMICA INTEGRADORA PARA EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc