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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 392.799.999
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.089.599
IVA
Retención DNCP
₲ 1.371.229
Retención IVA
₲ 10.712.727
Retención Renta
₲ 14.283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236114
Monto Contrato
₲ 392.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.457.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.089.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429156
Nombre de la Licitación
Adquisición de kits de repuestos de Cañones de aire de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc