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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029234
Nro. de Timbrado
16572331
Monto de la Factura
₲ 177.000.650
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.565.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 624.330
Retención IVA
₲ 4.827.290
Retención Renta
₲ 4.827.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-230636
Monto Contrato
₲ 291.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.844.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.565.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410611
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de seguridad industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc