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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001768
Nro. de Timbrado
16498871
Monto de la Factura
₲ 24.068.900
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.432.214
IVA
Retención DNCP
₲ 84.022
Retención IVA
₲ 656.425
Retención Renta
₲ 875.233
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236904
Monto Contrato
₲ 24.068.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.432.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Varios para Parada de Horno III de la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc