- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Nro. de Timbrado
16838441
Monto de la Factura
₲ 20.260.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.882.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.726
Retención IVA
₲ 552.545
Retención Renta
₲ 736.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICAN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80107858-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-237199
Monto Contrato
₲ 361.086.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.953.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.186.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428940
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tintas y Solventes para las Impresoras del Sector de Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc