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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Nro. de Timbrado
17585250
Monto de la Factura
₲ 56.306.160
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.526.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.559
Retención IVA
₲ 1.535.622
Retención Renta
₲ 2.047.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICAN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80107858-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-237199
Monto Contrato
₲ 361.086.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.267.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.741.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428940
Nombre de la Licitación
Adqusición de Tintas y Solventes para las Impresoras del Sector de Embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc