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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049850
Nro. de Timbrado
16225667
Monto de la Factura
₲ 228.058.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.688.581
IVA
Retención DNCP
₲ 386.517
Retención IVA
₲ 1.665.545
Retención Renta
₲ 2.220.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-228172
Monto Contrato
₲ 228.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.961.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.688.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409895
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Torno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc