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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000296
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 47.273.915
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.486.903
IVA
Retención DNCP
₲ 166.748
Retención IVA
₲ 1.289.289
Retención Renta
₲ 1.289.289
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-228515
Monto Contrato
₲ 47.273.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.232.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.486.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Capacitores Trifasicos, Seccionadores y Contactores para la Parada del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc