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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052506
Nro. de Timbrado
17055713
Monto de la Factura
₲ 54.943.452
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.207.297
IVA
Retención DNCP
₲ 191.802
Retención IVA
₲ 1.498.459
Retención Renta
₲ 1.997.944
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-236888
Monto Contrato
₲ 54.943.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.895.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.207.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Varios para Parada de Horno III de la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc