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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Nro. de Timbrado
16167878
Monto de la Factura
₲ 207.750.000
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.502.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 732.791
Retención IVA
₲ 5.665.909
Retención Renta
₲ 5.665.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-229990
Monto Contrato
₲ 207.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.566.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.502.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Unidades Móviles de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc