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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 209.483.200
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.238.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 731.287
Retención IVA
₲ 5.713.178
Retención Renta
₲ 7.617.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-234252
Monto Contrato
₲ 209.483.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.300.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.238.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cadenas Protectoras para Neumáticos de la Pala Marca Komatsu
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc