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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001945
Nro. de Timbrado
12153988
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23025-17-144419
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325329
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL CCTV
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual