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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Nro. de Timbrado
11936806
Monto de la Factura
₲ 216.900.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.267.956
IVA
₲ 19.718.182
Retención DNCP
₲ 772.953
Retención IVA
₲ 5.915.455
Retención Renta
₲ 3.943.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23025-17-149222
Monto Contrato
₲ 216.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.267.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual