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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004553
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. de Orden de Pago
467468
Fecha de Orden de Pago
24-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.138.181
IVA
₲ 59.090.909
Retención DNCP
₲ 2.316.364
Retención IVA
₲ 17.727.273
Retención Renta
₲ 11.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23025-17-137177
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.138.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325312
Nombre de la Licitación
Cableado estructurado
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual