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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009389
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 98.600.000
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.766.807
IVA
₲ 8.963.636
Retención DNCP
₲ 351.375
Retención IVA
₲ 2.689.091
Retención Renta
₲ 1.792.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23025-17-152035
Monto Contrato
₲ 144.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.283.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual