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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000240
Monto de la Factura
₲ 112.235.700
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.174.726
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30186-22-215738
Monto Contrato
₲ 564.647.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.243.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.243.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405214
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta