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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0025-0000787
Monto de la Factura
₲ 162.724.980
Nro. de Orden de Pago
3809
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.287.026
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30186-22-215738
Monto Contrato
₲ 564.647.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.243.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.243.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405214
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE COCINANDO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta