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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060503
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 11.735.915
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.266.099
IVA
₲ 2.984.465
Retención DNCP
₲ 44.483
Retención IVA
₲ 81.395
Retención Renta
₲ 343.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23025-19-177320
Monto Contrato
₲ 109.650.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.623.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362631
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual