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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086328
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 110.425.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.914.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 389.499
Retención IVA
₲ 3.011.591
Retención Renta
₲ 3.011.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-202232
Monto Contrato
₲ 151.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.083.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.302.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas para la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc