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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020688
Nro. de Timbrado
15000387
Monto de la Factura
₲ 174.999.600
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.682.578
IVA
Retención DNCP
₲ 617.271
Retención IVA
₲ 4.772.717
Retención Renta
₲ 4.772.716
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-202006
Monto Contrato
₲ 174.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.845.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.682.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395035
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc