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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Nro. de Timbrado
15499837
Monto de la Factura
₲ 697.000.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.908.681
IVA
Retención DNCP
₲ 2.458.509
Retención IVA
₲ 19.009.091
Retención Renta
₲ 19.009.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209082
Monto Contrato
₲ 697.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.385.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.908.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Piezas de Repuesto para Rosca Transportadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc