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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064184
Nro. de Timbrado
15399110
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.197
IVA
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209915
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.688.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias para la Administración Central, Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc