- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0003365
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.824.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.709
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-205381
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.710.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.508.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Especializado para Convertidores de Frecuencia ACS 2000 de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc