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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002691
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 69.800.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.684.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 246.204
Retención IVA
₲ 1.903.636
Retención Renta
₲ 1.903.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-205381
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.738.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.684.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Especializado para Convertidores de Frecuencia ACS 2000 de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc