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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005251
Nro. de Timbrado
15005269
Monto de la Factura
₲ 90.707.800
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.825.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 351.946
Retención IVA
₲ 2.721.234
Retención Renta
₲ 2.721.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209687
Monto Contrato
₲ 139.844.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.650.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.528.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRES FRENTES DE SERVICIOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc