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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000060
Nro. de Timbrado
14663437
Monto de la Factura
₲ 58.746.248
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.282.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 207.214
Retención IVA
₲ 1.602.170
Retención Renta
₲ 1.602.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207664
Monto Contrato
₲ 97.875.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.789.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.105.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc