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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002674
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 188.504.700
Nro. de Orden de Pago
1737
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.391.489
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 664.907
Retención IVA
₲ 5.141.039
Retención Renta
₲ 5.141.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-201258
Monto Contrato
₲ 297.642.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.362.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.078.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Varios para la Optimización de la Embolsadora de la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc