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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001384
Nro. de Timbrado
15398989
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206012
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.619.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.544.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395393
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Reparación y/o Mantenimiento de Captadores de Polvo de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc