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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001344
Nro. de Timbrado
15398989
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.286.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.946
Retención IVA
₲ 2.945.454
Retención Renta
₲ 2.945.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.345.938
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206012
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.619.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.544.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395393
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Reparación y/o Mantenimiento de Captadores de Polvo de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc