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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012803
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 509.600.000
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.556.764
IVA
Retención DNCP
₲ 1.797.498
Retención IVA
₲ 13.898.182
Retención Renta
₲ 13.898.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-205800
Monto Contrato
₲ 509.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.150.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.556.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Termocuplas TIPO K Doble Tubo de Protección para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc