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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007102
Nro. de Timbrado
15630063
Monto de la Factura
₲ 5.408.500
Nro. de Orden de Pago
2037
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.077
Retención IVA
₲ 147.505
Retención Renta
₲ 147.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204831
Monto Contrato
₲ 701.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.842.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.123.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395357
Nombre de la Licitación
Recarga de Compuestos Químicos para Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc