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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007033
Nro. de Timbrado
15630063
Monto de la Factura
₲ 18.761.000
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.654.953
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.175
Retención IVA
₲ 511.664
Retención Renta
₲ 511.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204831
Monto Contrato
₲ 701.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.143.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.792.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395357
Nombre de la Licitación
Recarga de Compuestos Químicos para Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc