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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012802
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.809.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 2.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-205863
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.783.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.556.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bujías Filtrantes para Fábrica Vallemí y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc