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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021701
Nro. de Timbrado
14556178
Monto de la Factura
₲ 615.000.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.742.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.169.273
Retención IVA
₲ 16.772.727
Retención Renta
₲ 16.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-202004
Monto Contrato
₲ 625.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.648.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.341.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395035
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc