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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086381
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 144.715.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.130.166
IVA
Retención DNCP
₲ 510.450
Retención IVA
₲ 3.946.772
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-203764
Monto Contrato
₲ 144.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.587.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.130.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para Baja Tensión para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc