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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0036569
Nro. de Timbrado
15088605
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.955.455
IVA
Retención DNCP
₲ 1.199.273
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 9.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-205560
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.700.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.955.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395071
Nombre de la Licitación
Adquisición de montacargas para la fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc