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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046486
Nro. de Timbrado
15159364
Monto de la Factura
₲ 491.808.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.813.683
IVA
Retención DNCP
₲ 1.734.741
Retención IVA
₲ 13.412.945
Retención Renta
₲ 13.412.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209835
Monto Contrato
₲ 491.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.374.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.813.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395703
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Juego de Martillo Colado al Manganeso para la Trituradora II de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc