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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
15127928
Monto de la Factura
₲ 508.000.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.051.091
IVA
Retención DNCP
₲ 1.791.855
Retención IVA
₲ 13.854.545
Retención Renta
₲ 13.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207782
Monto Contrato
₲ 508.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.552.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.051.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores para el Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc