- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000822
Nro. de Timbrado
15333546
Monto de la Factura
₲ 26.946.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.357.410
IVA
Retención DNCP
₲ 95.046
Retención IVA
₲ 734.891
Retención Renta
₲ 734.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207666
Monto Contrato
₲ 26.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.922.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.357.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc