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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006716
Nro. de Timbrado
14692206
Monto de la Factura
₲ 114.429.517
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.683.377
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 403.624
Retención IVA
₲ 3.120.805
Retención Renta
₲ 3.120.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206154
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.808.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.210.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395309
Nombre de la Licitación
Servicio tecnico de mantenimiento preventivo y correctivo del carro perforador hidraulico Furukawa HCR-910-DS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc