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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006944
Nro. de Timbrado
15541606
Monto de la Factura
₲ 16.581.546
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.603.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.488
Retención IVA
₲ 452.224
Retención Renta
₲ 452.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206154
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.808.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.210.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395309
Nombre de la Licitación
Servicio tecnico de mantenimiento preventivo y correctivo del carro perforador hidraulico Furukawa HCR-910-DS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc