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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017432
Nro. de Timbrado
15466600
Monto de la Factura
₲ 125.285.681
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.899.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 441.917
Retención IVA
₲ 3.416.882
Retención Renta
₲ 3.416.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209069
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.724.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.606.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395725
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantías y Renovación de Licencias Necesarias de los Servidores de la Sede Central de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc